Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEICULAR - PNEUS.

Name: Contrato 2025NE000033 — SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: aquisição de material veicular - pneus.. Valor global contratado: R$ 659,80. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SECNPJ 26.989.350/0016-00
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE 255026
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
Processooficial: 25280.000281/2025-99
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90005/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 659,80
Valor globaloficial: R$ 659,80
Assinaturaoficial: 05/09/2025
Publicaçãooficial: 05/09/2025
Vigênciaoficial: 05/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,DIMENSÕES 165/70 R13, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL	2	R$ 329,90	R$ 659,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 659,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 659,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000033 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 659,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 659,80

Faturas

199 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 659,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000033 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25280.000281/2025-99
valor global após o termo: R$ 659,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 684364
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.