Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE 20/2025 UASG 155636 CEN2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS NATURAL CANALIZADO P/ ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TIJUCA 2 - PROCESSO: :23781.00085…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: contratação direta por inexigibilidade 20/2025 uasg 155636 cen2 contratação de serviços de gás natural canalizado p/ atender as demandas do campus tijuca 2 - processo: :23781.000855/2025. Valor global contratado: R$ 26.853,66. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23781.000855/2025
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.853,66
- Valor globaloficial
- R$ 26.853,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOCT2 - Contratação de empresa para fornecimento de gás natural canalizado, suprindo a demanda do Campus Tijuca 2 | 1 | R$ 26.853,66 | R$ 26.853,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.919,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.170,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.748,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.919,44 · a liquidar R$ 2.170,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.748,51
Faturas
- NF096125476-AGO/2 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.105,23
- 093352122 · emitida 02/06/2026 · PendenteR$ 2.937,18
- 091503939 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,40
- 050578874 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.248,73
- 089652939 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69,40
- 088816186 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.153,69
- 087798515 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.039,31
- 086916172 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,38
- 085938341 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.587,06
- NATURGY-MAR-2023 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.307,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000855/2025
valor global após o termo: R$ 26.853,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.