Contrato federal · Empenho 2025NE000987 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEGURANÇA, MANUTENÇÕES EM GERAL, LIMPEZA, HIGIENE, ENTRE OUTROS, BEM COMO, ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP-026/2013, PARA USO DESTE COMPL…
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de materiais de consumo destinados a segurança, manutenções em geral, limpeza, higiene, entre outros, bem como, atendimento a resolução sap-026/2013, para uso deste complexo penal de presidente prudente.. Valor global contratado: R$ 11.642,02. Vigência de 10/09/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA 380123
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE PRUDENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541406
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 006.00334160/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.642,02
- Valor globaloficial
- R$ 11.642,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALHA AÇO | 180 | R$ 17,27 | R$ 3.108,60 |
| ESPONJA LIMPEZA | 180 | R$ 1,59 | R$ 286,20 |
| VASSOURA | 100 | R$ 6,49 | R$ 649,00 |
| RODO | 18 | R$ 62,99 | R$ 1.133,82 |
| RODO | 60 | R$ 52,49 | R$ 3.149,40 |
| SABÃO BARRA | 550 | R$ 5,22 | R$ 2.871,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 200 | R$ 2,22 | R$ 444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000987 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000987 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00334160/2025-57
valor global após o termo: R$ 11.642,02 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.