Contrato federal · Empenho 2025NE001535 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016542/2024-52, GAS ENCANADO - IMOVEIS - CSP, ACD 00172/2024 - INEXIGIBILIDADE 30/2024 - RL 0377/2024.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS (CNPJ 61.856.571/0001-17) para: autorizacao de empenho no processo 23089.016542/2024-52, gas encanado - imoveis - csp, acd 00172/2024 - inexigibilidade 30/2024 - rl 0377/2024.. Valor global contratado: R$ 7.971,87. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASCNPJ 61.856.571/0001-17
- Processooficial
- 23089.016542/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00172/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.971,87
- Valor globaloficial
- R$ 7.971,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOFornecimento de gás canalizado | 13.261 | R$ 6.126,50 | R$ 8.124,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.124,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.124,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001535 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.124,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.124,35
Faturas
- 06GERLCSP-SET2025 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 641,15
- 01PAULIST-SET2025 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.330,69
- 01GERLCSP-SET2025 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001535 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016542/2024-52
valor global após o termo: R$ 7.971,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684509
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.