Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO DE ESTÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS ESTÉTICOS DO CAMPUS, PE 90075/2024, ITENS 5, 9.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.064.557/0001-08) para: materiais de consumo de estética para utilização nos laboratórios estéticos do campus, pe 90075/2024, itens 5, 9.. Valor global contratado: R$ 344,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.064.557/0001-08
- Processooficial
- 23719.000097/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,00
- Valor globaloficial
- R$ 344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL TNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TIRA NA CINTURA, TIPO IMPERMEÁVEL, MODELO UNISSEX, TAMANHO ÚNICO | 20 | R$ 16,80 | R$ 336,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, T… | 1 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,00
Faturas
- 19046 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000097/2025-26
valor global após o termo: R$ 344,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684514
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.