Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 900031/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAC…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: nota de empenho ref. aquisicao de 2 un de cilindro impressora/copiadora, conforme especificacoes do edital, pregao srp 900031/2024 - uasg 155570, para atender demandas da coordenacao de ti do iffar campus fw, processo 23…. Valor global contratado: R$ 956,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23873.000526/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 956,00
- Valor globaloficial
- R$ 956,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO ORIGINAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA OKIDATA B431DN+, REFERÊNCIA CILINDRO 1 44574301 | 2 | R$ 478,00 | R$ 956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 956,00
Faturas
- 83 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000526/2024-00
valor global após o termo: R$ 956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.