Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE POR MEIO DO PREGÃO SRP N°01/2024 IFAL CAMPUS MACEIÓ (UASG 158381), CONFORME DESPACHO DO SETOR REQUISITANTE (SEI 1915944), CONSIDERANDO AS C…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 53.508.392/0001-60) para: aquisição de materiais de acessibilidade por meio do pregão srp n°01/2024 ifal campus maceió (uasg 158381), conforme despacho do setor requisitante (sei 1915944), considerando as condições e exigências dispsotas no edita…. Valor global contratado: R$ 258,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 53.508.392/0001-60
- Processooficial
- 23359.027103/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,00
- Valor globaloficial
- R$ 258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROBAN - DEFICIENTE VISUALSOROBAN - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COMPONENTES 21 EIXOS EM AÇO COM 1,5MM DE DIÂMETRO E 70MM DE, DIMENSÕES EXTERNAS 240X8X12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE ANTI… | 1 | R$ 77,00 | R$ 77,00 |
| BENGALABENGALA, TIPO DOBRÁVEL, MATERIAL EM ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA COM ELÁSTICO, COM PONTEIRA, TAMANHO 1,10M | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,00
Faturas
- 910 · emitida 04/09/2025 · Siafi ErroR$ 258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.027103/2024-54
valor global após o termo: R$ 258,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.