Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 79/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 43.388.441/0001-15) para: pedido do fiscal da ata 79/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 1.411,20. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 43.388.441/0001-15
- Processooficial
- 23096.090033/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.411,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.411,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ IN… | 120 | R$ 11,76 | R$ 1.411,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.411,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.411,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.411,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.411,20
Faturas
- 529 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 1.411,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090033/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.411,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684566
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.