Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90063/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 11/2025-DG-SA E DESPACHO D…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA (CNPJ 55.727.566/0001-01) para: empenho referente aquisição de lousa de vidro para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90063/2024-uasg158127. conforme memorando 11/2025-dg-sa e despacho dad-sa - processo 23241.001745/2025-15.. Valor global contratado: R$ 460,64. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDACNPJ 55.727.566/0001-01
- Processooficial
- 23241.001745/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,64
- Valor globaloficial
- R$ 460,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL VIDRO TEMPERADO LISO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,90 M, FINALIDADE ESCRITA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, ESPESSURA 6 MM | 1 | R$ 460,64 | R$ 460,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 460,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,64
Faturas
- 48 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001745/2025-15
valor global após o termo: R$ 460,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684600
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.