Contrato federal · Empenho 2025NE001750 · Comprasnet Contratos
REQ. 2649/2025 / DEPARTAMENTO DE MEDICINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.697.852/0001-91) para: req. 2649/2025 / departamento de medicina. Valor global contratado: R$ 518,62. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.697.852/0001-91
- Processooficial
- 23090.020853/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,62
- Valor globaloficial
- R$ 518,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 KELLY, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 16 | R$ 23,57 | R$ 377,12 |
| AFASTADOR CIRÚRGICO MANUALAFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO FARABEUF, FORMATO PONTA PONTAS DUPLAS, DIMENSÃO TOTAL CERCA DE 7 MM X 10 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 10 | R$ 14,15 | R$ 141,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001750 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,62
Faturas
- 9752 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001750 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001750 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.020853/2025-68
valor global após o termo: R$ 518,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.