Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E PRODUTOS ZOOTÉCNICOS PARA ATENDER DEMANDA DO DPA - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2025. DESPACHO DAOF NR. 116/2025. PE 90039/2024 - UASG 158141.…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA (CNPJ 48.452.616/0001-20) para: aquisicao de alimentos para animais e produtos zootécnicos para atender demanda do dpa - requisicao de empenho nr. 15/2025. despacho daof nr. 116/2025. pe 90039/2024 - uasg 158141. processo 23371.000299/2025-46.. Valor global contratado: R$ 18.448,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDACNPJ 48.452.616/0001-20
- Processooficial
- 23371.000299/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVACO MADEIRACAVACO MADEIRA, TIPO PINUS, APRESENTAÇÃO SECO, SEM PÓ E MISTURA DE OUTRAS MADEIRAS, APLICAÇÃO CAMA DE ANIMAIS | 50 | R$ 159,80 | R$ 7.990,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 4.980 | R$ 2,10 | R$ 10.458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.458,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.448,00 · a liquidar R$ 10.458,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.990,00
Faturas
- 840 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.458,00
- 732 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000299/2025-46
valor global após o termo: R$ 18.448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684613
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.