Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E PRODUTOS ZOOTECNICOS PARA ATENDER DEMANDA DO DPA - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2025. DESPACHO DAOF NR. 116/2025. PE 90039/2024 - UASG 158141.…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TAYSNARA SIMIONI (CNPJ 53.592.276/0001-72) para: aquisicao de alimentos para animais e produtos zootecnicos para atender demanda do dpa - requisicao de empenho nr. 15/2025. despacho daof nr. 116/2025. pe 90039/2024 - uasg 158141. processo 23371.000299/2025-46.. Valor global contratado: R$ 35.008,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- TAYSNARA SIMIONICNPJ 53.592.276/0001-72
- Processooficial
- 23371.000299/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ULTRAVIOLETA, ESPESSURA 100 MICRA, LARGURA 6 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA, COMPRIMENTO 50 M | 2 | R$ 2.179,00 | R$ 4.358,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO ADSORVENTE DE MICOTOXINAS, INGREDIENTES MANANOLIGOSSACARÍDEOS E B-GLUCANOS 20%; LEVEDURA-, APLICAÇÃO RAÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE ORGANISMOS GENE… | 500 | R$ 13,50 | R$ 6.750,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 10.000 | R$ 2,39 | R$ 23.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.008,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.008,00
Faturas
- 63315531 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
- 64363742 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.887,00
- 64363965 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.258,00
- 64364015 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.258,00
- 64364114 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.497,00
- 63403120 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000299/2025-46
valor global após o termo: R$ 35.008,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684614
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.