Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFÃO 20L E VALE ÁGUA MINERAL (200ML E 20 L) PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CR DE CUIABA E DAS CTLS JURISDICIONADAS, CONFORME DES…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EMPRESA DE MINERACAO ARICA SERRANA LTDA (CNPJ 26.804.278/0001-05) para: cobrir despesas com a aquisicao de garrafão 20l e vale água mineral (200ml e 20 l) para atender as demandas administrativas da cr de cuiaba e das ctls jurisdicionadas, conforme despacho sead/crcgb - solic. emissao de emp…. Valor global contratado: R$ 31.611,10. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE MINERACAO ARICA SERRANA LTDACNPJ 26.804.278/0001-05
- Processooficial
- 08755.001325/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.611,10
- Valor globaloficial
- R$ 31.611,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 6.000 | R$ 0,80 | R$ 4.800,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.717 | R$ 14,80 | R$ 25.411,60 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 27,99 | R$ 1.399,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.611,10
- A liquidarcalculado
- R$ 31.611,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.611,10 · a liquidar R$ 31.611,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.019.242 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.611,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001325/2025-55
valor global após o termo: R$ 31.611,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684683
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.