Contrato federal · Empenho 2023NE000020 · Comprasnet Contratos
ESIMAR - 14100 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INFORMAR NO CORPO DA NF OS IMPOSTOS OBRIGATORIAMENTE RETIDOS NA FONTE PAGADORA. NÃO EMITIR BOLETOS DUPLICATAS P/ PAGAMENTO EM BAN…
CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.211.999/0001-92) para: esimar - 14100 - aquisição de gêneros alimentícios informar no corpo da nf os impostos obrigatoriamente retidos na fonte pagadora. não emitir boletos duplicatas p/ pagamento em banco. pgto efetuado por ordem bancária. pg…. Valor global contratado: R$ 476,90. Vigência de 26/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA 714000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 09.211.999/0001-92
- Processooficial
- 63342001617202213
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 05008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,90
- Valor globaloficial
- R$ 476,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 26/01/2023
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 10 | R$ 47,69 | R$ 476,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000020 · 26/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342001617202213
valor global após o termo: R$ 476,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684711
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.