Contrato federal · Empenho 2025NE000502 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO. CONFORME SOLICITAÇÃO 524/2025, REQUISIÇÃO 652/2025. PROCESSO SEI 23064.044233/2024-51. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: atendimento de despesa referente a aquisição de coletor de lixo. conforme solicitação 524/2025, requisição 652/2025. processo sei 23064.044233/2024-51. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 643,92. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23064.044233/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,92
- Valor globaloficial
- R$ 643,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 240 L, COR DIVERSAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS | 2 | R$ 321,96 | R$ 643,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 643,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000502 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 643,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643,92
Faturas
- 5878 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 643,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000502 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044233/2024-51
valor global após o termo: R$ 643,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684726
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.