Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 802/2025, REQUISIÇÃO 1025/2025. PROCESSO SEI 23064.003016/2025-91. RECURSO 1050000403 - PI M20RKQ60MEN.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: atendimento de despesa referente a aquisição de mesas. conforme solicitação 802/2025, requisição 1025/2025. processo sei 23064.003016/2025-91. recurso 1050000403 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23064.003016/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, MATERIAL TAMPO MDF, ALTURA 74,5 CM, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 46,5 CM | 1 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR PRETA, ALTURA 75 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO REDONDA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PÉS 1 UN, DIÂMETRO TAMPO 1,20 M,… | 1 | R$ 385,00 | R$ 385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,00
Faturas
- 5338 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003016/2025-91
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684727
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.