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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000756 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER. CONFORME SOLICITAÇÃO 808/2025, REQUISIÇÃO 1067/2025. PROCESSO SEI 23064.053992/2024-12. RECURSO SEI/SICITE PROPPG - M20RKQ2…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou REALIZART PERSONALIZACOES LTDA (CNPJ 31.606.458/0001-12) para: atendimento de despesas referente a aquisição de banner. conforme solicitação 808/2025, requisição 1067/2025. processo sei 23064.053992/2024-12. recurso sei/sicite proppg - m20rkq2002n.. Valor global contratado: R$ 470,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REALIZART PERSONALIZACOES LTDACNPJ 31.606.458/0001-12
- Processooficial
- 23064.053992/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,00
- Valor globaloficial
- R$ 470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO, GRAMATURA 440 G/M2 | 5 | R$ 94,00 | R$ 470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000756 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,00
Faturas
- 1933 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000756 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053992/2024-12
valor global após o termo: R$ 470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684731
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.