Contrato federal · Empenho 2025NE001867 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SOURE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 61.395.755 DEBORA COSTA DE OLIVEIRA (CNPJ 61.395.755/0001-27) para: empenho ref. a aquisição de material de consumo diverso e equipamentos de proteção individual para atender ao campus universitário de soure. prazo de entrega conforme termo de referência. minuta 315/2025. dispensa 90130/…. Valor global contratado: R$ 1.541,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 61.395.755 DEBORA COSTA DE OLIVEIRACNPJ 61.395.755/0001-27
- Processooficial
- 23073.048574/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.541,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.541,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, LARGURA11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO EM "L", COM VISUALIZAÇÃO FRONTAL,APLICAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOMES EM MESAS,… | 3 | R$ 247,00 | R$ 741,00 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAROSQUEÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO GARRAFA, SEM GRADUAÇÃO,BOCA LARGA | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.541,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.541,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001867 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.541,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.541,00
Faturas
- 003.860.611 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.541,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001867 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.048574/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.541,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684737
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.