Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS CP…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais esportivos para utilização nos projetos de extensão do departamento acadêmico de ciências humanas e sociais cp - dachs-cp, da utfpr campus cornélio pro…. Valor global contratado: R$ 826,65. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23064.043215/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 826,65
- Valor globaloficial
- R$ 826,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL COURO SINTÉTICO, TIPO APARADOR DE CHUTE E SOCO, DIMENSÕES 40 X 60 X 13 CM, USO TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE E ALÇAS | 5 | R$ 165,33 | R$ 826,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 826,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 826,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 826,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 826,65
Faturas
- 3850 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 826,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043215/2025-32
valor global após o termo: R$ 826,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684826
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.