Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000633.2025-65 - PREGÃO: 90012/2025…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 57.607.941/0001-05) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - processo: 23495.000633.2025-65 - pregão: 90012/2025 - uasg: 158467 - formulário proap 9/202…. Valor global contratado: R$ 1.130,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- CD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 57.607.941/0001-05
- Processooficial
- 23495.000633.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, TIPO 1/4, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO REVESTIDA COM PAPEL-COUCHÉ, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 140 MM, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 100 | R$ 4,20 | R$ 420,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA | 100 | R$ 7,10 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,00
Faturas
- 0010 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000633.2025-65
valor global após o termo: R$ 1.130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684887
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.