Contrato federal · Empenho 2025NE001225 · Comprasnet Contratos
PROT:1304(294,36){SRP1492/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MICROPIPETA CONFORME REQUISIÇÃO 1492/2025. TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: prot:1304(294,36){srp1492/2025}| empenho para aquisição de micropipeta conforme requisição 1492/2025. ted: 12164 - transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 294,36. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,36
- Valor globaloficial
- R$ 294,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 2 | R$ 98,12 | R$ 196,24 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA | 1 | R$ 98,12 | R$ 98,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 294,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001225 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294,36
Faturas
- 1937 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001225 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 294,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684892
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.