Contrato federal · Empenho 2025NE001687 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(430,00){SRP2688/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 2688/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: prot:15000201(430,00){srp2688/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens moveis, conforme requisicao srp 2688/2025.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23122.040450/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 6 MM, APLICAÇÃO MADEIRAS, COMPENSADOS E TAPEÇARIAS, TAMANHO 2X11X12 MM, TIPO "U" | 8 | R$ 28,00 | R$ 224,00 |
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR, TAMANHO 12 POL, TIPO "C", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR, TAMANHO 4 POL, TIPO "C", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001687 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,00
Faturas
- 16774 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001687 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.040450/2024-30
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.