Contrato federal · Empenho 2025NE002787 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 2693/2694. PE 90021…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.458.357/0001-44) para: empenho para custear aquisição de hortifrutigranjeiros visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 2693/2694. pe 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 38.440,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.458.357/0001-44
- Processooficial
- 23073.071934/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 1.000 | R$ 2,80 | R$ 2.800,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO JAMBU | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO CARURU | 1.000 | R$ 4,80 | R$ 4.800,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 8.000 | R$ 2,98 | R$ 23.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.034,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.405,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002787 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.440,00 · a liquidar R$ 22.034,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.405,26
Faturas
- 1273 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.776,38
- 1234 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.173,28
- 1253 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.994,82
- 1211 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.090,26
- 1192 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.302,92
- 1173 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.609,88
- 1120 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.907,10
- 1081 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.585,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002787 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071934/2025-34
valor global após o termo: R$ 38.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684915
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.