Contrato federal · Empenho 2025NE002788 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 2694/2025. PE 90021…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA (CNPJ 57.414.654/0001-89) para: empenho para custear aquisicao de hortifrutigranjeiros visando as necessidades do restaurante universitario da ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 2694/2025. pe 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 9.250,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSACNPJ 57.414.654/0001-89
- Processooficial
- 23073.071934/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 2.500 | R$ 3,70 | R$ 9.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 926,85
- A liquidarcalculado
- R$ 926,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002788 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 926,85 · a liquidar R$ 926,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 926,85
- 30 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.843,15
- 18 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002788 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002788 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071934/2025-34
valor global após o termo: R$ 9.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684916
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.