Contrato federal · Empenho 2025NE003054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 2651/2025. PR 90005…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.934.956/0001-17) para: empenho para custear aquisição de gêneros alimentícios visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 2651/2025. pr 90005/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 34.072,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.934.956/0001-17
- Processooficial
- 23073.071667/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 140 | R$ 14,80 | R$ 2.072,00 |
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 500 | R$ 24,00 | R$ 12.000,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 500 | R$ 40,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.106,80
- Liquidadocalculado
- R$ 1.752,00
- Pagocalculado
- R$ 12.213,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003054 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.072,00 · a liquidar R$ 20.106,80 · liquidado R$ 1.752,00 · pago R$ 12.213,20
Faturas
- 1052 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.528,00
- 1050 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.579,20
- 1047 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.999,60
- 1044 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.098,40
- 1038 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
- 1035 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.114,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003054 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071667/2025-03
valor global após o termo: R$ 34.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684917
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.