Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRS COMPUS RESTINGA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE ESCOLAR. PROCESSO 23369.001221/2024-15.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CORE SERVICE EVENTOS LTDA (CNPJ 10.540.976/0001-00) para: valor que se empenha para atender as demandas do ifrs compus restinga com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para lanche escolar. processo 23369.001221/2024-15.. Valor global contratado: R$ 15.448,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CORE SERVICE EVENTOS LTDACNPJ 10.540.976/0001-00
- Processooficial
- 23369.001221/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90290/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO BROWNIE, PESO 60 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM SECUNDÁRIA PAPELÃO ONDULADO COM 24 UN | 4.000 | R$ 2,74 | R$ 10.960,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE BATATA E FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL REDONDO | 1.200 | R$ 3,74 | R$ 4.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 28/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.448,00
Faturas
- 52728059 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.288,00
- 52718085 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.184,00
- 52728045 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.192,00
- 52728068 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.940,00
- 52728086 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001221/2024-15
valor global após o termo: R$ 15.448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684920
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.