Contrato federal · Empenho 2025NE000540 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 115/2025 - CASUP (11.38.07.09) - D.E.92516/2025 - AQUISIÇÃO DE PAPEL E CAPA DE DIPLOMA PARA A PRG E PRPPG, MEDIANTE DISPENSA ELETRÔNICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou C.C.C BRANCO LTDA (CNPJ 20.975.525/0001-50) para: documento de formalização da demanda nº 115/2025 - casup (11.38.07.09) - d.e.92516/2025 - aquisição de papel e capa de diploma para a prg e prppg, mediante dispensa eletrônica. Valor global contratado: R$ 11.268,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- C.C.C BRANCO LTDACNPJ 20.975.525/0001-50
- Processooficial
- 23088.014560/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92516/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO, ALTURA 32 CM, TIPO IMPRESSÃO OFF SET,GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 233 MM, APLICAÇÃO PORTA CERTIFICADO, ACABAMENTOLAMINADO FOSCO FRENTE E VERSO, FORMATO PASTA, LOGO… | 1.800 | R$ 3,46 | R$ 6.228,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO, ALTURA 32 CM, TIPO IMPRESSÃO OFF SET,GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 233 MM, APLICAÇÃO PORTA CERTIFICADO, ACABAMENTOLAMINADO FOSCO FRENTE E VERSO, FORMATO PASTA, LOGO… | 750 | R$ 6,72 | R$ 5.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.268,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.268,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.268,00
Faturas
- 138 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 5.040,00
- 124 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 6.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000540 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.014560/2025-91
valor global após o termo: R$ 11.268,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684932
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.