Contrato federal · Empenho 2025NE000810 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 32/2025 - IFQ - PREGÃO ELETRÔNICO: 90007/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 32/2025 - ifq - pregão eletrônico: 90007/2025 - aquisição de materiais de laboratório - srp. Valor global contratado: R$ 1.143,70. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23088.003363/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.143,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.143,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA LABORATÓRIOPLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCART… | 50 | R$ 14,85 | R$ 742,50 |
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 20 | R$ 20,06 | R$ 401,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.143,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 66,91
- Pagocalculado
- R$ 1.076,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000810 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.143,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 66,91 · pago R$ 1.076,79
Faturas
- 039229 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 1.143,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000810 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.003363/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.143,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684943
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.