Contrato federal · Empenho 2025NE000813 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 32/2025 - IFQ - PREGÃO ELETRÔNICO: 90007/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 02.291.141/0001-36) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 32/2025 - ifq - pregão eletrônico: 90007/2025 - aquisição de materiais de laboratório - srp. Valor global contratado: R$ 153,70. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 02.291.141/0001-36
- Processooficial
- 23088.003363/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,70
- Valor globaloficial
- R$ 153,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 5 | R$ 30,74 | R$ 153,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000813 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,70
Faturas
- 117347 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 153,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000813 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.003363/2025-46
valor global após o termo: R$ 153,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684952
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.