Contrato federal · Empenho 2025NE000835 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA N 212/2025 - PLANTIC - 90002/2025 - UFPR - ADESÃO A ATA PARA AQUISIÇÃO DE FIREWALL PARA O DATACENTER
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: documento de formalização da demanda n 212/2025 - plantic - 90002/2025 - ufpr - adesão a ata para aquisição de firewall para o datacenter. Valor global contratado: R$ 451.630,53. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23088.024880/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 451.630,53
- Valor globaloficial
- R$ 451.630,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO APLIANCE NGFW | 1 | R$ 451.630,53 | R$ 451.630,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 451.630,53
- A liquidarcalculado
- R$ 451.630,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000835 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 451.630,53 · a liquidar R$ 451.630,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3778 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 451.630,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000835 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.024880/2025-59
valor global após o termo: R$ 451.630,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684956
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.