Contrato federal · Empenho 2025NE000834 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 224/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA N 232/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETES MDF COM PORTAS E GAVET…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 43.450.632/0001-60) para: documento de formalização da demanda 224/2024 - dispensa eletrônica n 232/2025 - contratação de empresa responsável pela fabricação e instalação de gabinetes mdf com portas e gavetas para armazenagem de produtos químicos…. Valor global contratado: R$ 17.530,03. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 43.450.632/0001-60
- Processooficial
- 23088.024164/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.530,03
- Valor globaloficial
- R$ 17.530,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / BANCADAFabricação e instalação de conjunto de 17,5 gabinetes em MDF branco texturizado (interno e externo), todos com puxadores em perfil de alumínio fracionado, sendo: 1 gabinete com 4 gavetas e 6,5 gabinet… | 1 | R$ 17.530,03 | R$ 17.530,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.530,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.530,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.530,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.530,03
Faturas
- 11-2025 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 17.530,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000834 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.024164/2025-71
valor global após o termo: R$ 17.530,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684960
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 23:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.