Contrato federal · Empenho 2025NE000840 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 2141/2025 - IESTI - DISPENSA 471/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - KITS MATERIAIS DE INSTALAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou JONFRA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 66.687.526/0001-08) para: solicitação nº 2141/2025 - iesti - dispensa 471/2025 - dispensa de licitação - kits materiais de instalação. Valor global contratado: R$ 16.004,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- JONFRA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 66.687.526/0001-08
- Processooficial
- 23088.022302/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00471/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOtipo: kit automação, componentes: clp + ihm + software + cabos delta, referência: hcd600-ea | 1 | R$ 8.834,00 | R$ 8.834,00 |
| KIT ELETRÔNICOtipo: kit automação, componentes: clp + ihm + software + cabos delta, referência: hcd600-ea | 1 | R$ 7.170,00 | R$ 7.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.493,73
- Pagocalculado
- R$ 13.510,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000840 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.493,73 · pago R$ 13.510,27
Faturas
- 14102 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 16.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000840 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.022302/2025-88
valor global após o termo: R$ 16.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684965
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.