Contrato federal · Empenho 2025NE000874 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18/2025 - CASUP - PREGÃO ELETRÔNICO: 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA (CNPJ 32.302.947/0001-43) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 18/2025 - casup - pregão eletrônico: 90014/2025 - aquisição de eletroeletrônicos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio…. Valor global contratado: R$ 3.367,60. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDACNPJ 32.302.947/0001-43
- Processooficial
- 23088.027370/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.367,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.367,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO REPELENTEAPARELHO REPELENTE, MATERIAL PLÁSTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, ÁREA AÇÃO 10 M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE MÍNIMA DE PROTEÇÃO 45 NOITES, COMPONENTES APARELHO E REFIL, APLICAÇÃO REPELI… | 10 | R$ 336,76 | R$ 3.367,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.367,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.367,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000874 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.367,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.367,60
Faturas
- 3594 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 3.367,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000874 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.027370/2025-33
valor global após o termo: R$ 3.367,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684983
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.