Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 37.052.250/0001-85) para: aquisicao de material hospitalar atendendo necessidades do serviço de enfermagem. Valor global contratado: R$ 638,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 37.052.250/0001-85
- Processooficial
- 23079.213820/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,00
- Valor globaloficial
- R$ 638,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 20 | R$ 31,90 | R$ 638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 638,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 638,00
Faturas
- 3385 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.213820/2025-18
valor global após o termo: R$ 638,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.