Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA/SUV DE GRANDE PORTE, ZERO KM, TRAÇÃO 4X4, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV, CAPACIDADE MÍNIMA 5 OCUPANTES, EQUIPADO CONFORME TERMO DE R…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: aquisição de veículo camioneta/suv de grande porte, zero km, tração 4x4, transmissão automática, potência mínima 150 cv, capacidade mínima 5 ocupantes, equipado conforme termo de referência da arp nº 085/2023/prf, destin…. Valor global contratado: R$ 301.436,67. Vigência de 17/10/2025 a 17/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 23096.052614/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301.436,67
- Valor globaloficial
- R$ 301.436,67
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 1 | R$ 301.436,67 | R$ 301.436,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.436,67
- A liquidarcalculado
- R$ 301.436,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 301.436,67 · a liquidar R$ 301.436,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001478376 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301.436,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685021
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.