Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.004764/2025-84*EXTINTOR DE INCÊNDIO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou C&C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 19.264.511/0001-49) para: *2025nc000844*5ª cia intlg*ten samuel*64284.004764/2025-84*extintor de incêndio*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 375,50. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- C&C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 19.264.511/0001-49
- Processooficial
- 64284.004764/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 375,50
- Valor globaloficial
- R$ 375,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção extintor de incêndio de nível 2 tipo Pó químico capa cidade nominal 6 kg classe ABC. | 2 | R$ 38,50 | R$ 77,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção extintor de incêndio de nível 2 tipo Pó químico capa cidade nominal 4 kg classe ABC. | 3 | R$ 35,50 | R$ 106,50 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção extintor de incêndio de nível 2 tipo Gás carbônico c apacidade nominal 6 kg classe BC. | 3 | R$ 64,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 375,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,50
Faturas
- 7137 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.004764/2025-84
valor global após o termo: R$ 375,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.