Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DE AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESA E CADEIRAS) PARA O IFRS CAMPUS RESTINGA.DISPENSA N° NO PNCP: 626/2025. COMPRA DIRETA: 173/2025. PROCESS…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: valor que se empenha para atender a demanda de aquisicao de mobiliario (mesa e cadeiras) para o ifrs campus restinga.dispensa n° no pncp: 626/2025. compra direta: 173/2025. processo 23369.000549/2025-97. [rec.emenda]. Valor global contratado: R$ 8.535,44. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23369.000549/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.535,44
- Valor globaloficial
- R$ 8.535,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRAmaterial: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhavél, tipo: com braço | 100 | R$ 70,00 | R$ 7.000,00 |
| MESA APOIOmaterial estrutura: aço, acabamento estrutura: microtextura, material tampo: madeira, revestimento tampo: laminado pau ferro, largura: 0,51, altura: 0,48, profundidade: 0,40, tipo: lateral | 4 | R$ 383,86 | R$ 1.535,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.535,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.535,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.535,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.535,44
Faturas
- 95 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.535,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000549/2025-97
valor global após o termo: R$ 8.535,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.