Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS, D.L. 358/2025 - UGE 158398 - PROCESSO 23411.017609/2025-48.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SIMONETTI PIRES & SIMONETTI LTDA (CNPJ 07.981.171/0001-98) para: para atender despesas com material de divulgação destinado as demandas da diepex do campus, d.l. 358/2025 - uge 158398 - processo 23411.017609/2025-48.. Valor global contratado: R$ 1.132,59. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- SIMONETTI PIRES & SIMONETTI LTDACNPJ 07.981.171/0001-98
- Processooficial
- 23411.017609/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00358/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.132,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.132,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSmaterial: lona, comprimento: 120, largura: 90, quantidade cores: 4/0, aplicação: comunicação visual, características adicionais: conforme modelo do órgão, gramatura: 90 | 19 | R$ 59,61 | R$ 1.132,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.132,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.132,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.132,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.132,49
Faturas
- 6676 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,51
- 6655 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017609/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.132,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.