Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 233369.001221/2024-15
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CORE SERVICE EVENTOS LTDA (CNPJ 10.540.976/0001-00) para: valor que se empenha para atender demanda do ifrs campus restinga com merenda escolar conforme processo 233369.001221/2024-15. Valor global contratado: R$ 2.592,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CORE SERVICE EVENTOS LTDACNPJ 10.540.976/0001-00
- Processooficial
- 23369.001221/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90290/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO BROWNIE, PESO 60 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM SECUNDÁRIA PAPELÃO ONDULADO COM 24 UN | 400 | R$ 2,74 | R$ 1.096,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE BATATA E FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL REDONDO | 400 | R$ 3,74 | R$ 1.496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 05/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.592,00
Faturas
- 52728101 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,00
- 52728112 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001221/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685087
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.