Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
*2025NC009905*FISC ADM (PO)*1° SGT LOPES*64284.008836/2025-62*CONEXÃO HIDRAULICA (LUVA DE CORRER)*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.863.998/0001-26) para: *2025nc009905*fisc adm (po)*1° sgt lopes*64284.008836/2025-62*conexão hidraulica (luva de correr)*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 47,40. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 50.863.998/0001-26
- Processooficial
- 64284.008836/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47,40
- Valor globaloficial
- R$ 47,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | 10 | R$ 4,74 | R$ 47,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47,40
Faturas
- 136 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008836/2025-62
valor global após o termo: R$ 47,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.