Contrato federal · Empenho 2025NE000911 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMEDOURO AVE) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA GPROD-SCR, SRP 90048/2025 , CONFORME PROCESSO 23289.001041/2025-04
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou EXCELENCIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.566.162/0001-55) para: aquisição de material de consumo (comedouro ave) para o campus são cristóvão, solicitada pela gprod-scr, srp 90048/2025 , conforme processo 23289.001041/2025-04. Valor global contratado: R$ 319,50. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.566.162/0001-55
- Processooficial
- 23289.001041/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,50
- Valor globaloficial
- R$ 319,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMEDOURO AVECOMEDOURO AVE, TIPO TUBULAR, MATERIAL PLÁSTICO GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 KG | 5 | R$ 63,90 | R$ 319,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,50
- A liquidarcalculado
- R$ 319,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000911 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,50 · a liquidar R$ 319,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000911 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001041/2025-04
valor global após o termo: R$ 319,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685124
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.