Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
2025NC012554 - DGO DE 16JUL25 2025NC014839 - DGO DE 11AGO25 DIEX SIMPLIFICADO Nº 1597 - GESTOR DEMANDA/SG7/SGEX DE 15SET25 REQ 29/SG7, DE 30SET25 - PREGÃO 90046/2024 - IMBEL 90046/…
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: 2025nc012554 - dgo de 16jul25 2025nc014839 - dgo de 11ago25 diex simplificado nº 1597 - gestor demanda/sg7/sgex de 15set25 req 29/sg7, de 30set25 - pregão 90046/2024 - imbel 90046/2024. Valor global contratado: R$ 3.845,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO 160090
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 64691.007117/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 5 | R$ 769,00 | R$ 3.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000151 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000151 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.007117/2025-22
valor global após o termo: R$ 3.845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685129
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.