Contrato federal · Empenho 2025NE001233 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS/PA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. DISPENSA 91228/2025. MINUTA 210/2025. REC. 1050A002SQ.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou JOAO B. SILVA (CNPJ 21.225.957/0001-06) para: empenho ref. a aquisição de microfones para atender ao campus universitário de salinópolis/pa. prazo de entrega conforme tr. dispensa 91228/2025. minuta 210/2025. rec. 1050a002sq.. Valor global contratado: R$ 75,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JOAO B. SILVACNPJ 21.225.957/0001-06
- Processooficial
- 23073.036502/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91228/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75,00
- Valor globaloficial
- R$ 75,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB COM 2,4 GHZ,PADRÃO UNIDIRECIONAL, ALCANCE 15 A 20 M, APLICAÇÃO TELEFONE CELULAR, PADRÃOOMNIDIRECIONAL | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001233 · 10/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,00
Faturas
- 65 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001233 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036502/2025-87
valor global após o termo: R$ 75,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685131
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.