Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES COSTAIS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 15/2023, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 QUE É PARTE INTEGRANTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BZ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.278.336/0001-06) para: emissão de nota de empenho para aquisição de pulverizadores costais, especificados no termo de referência 15/2023, anexo do edital de licitação nº 90004/2025 que é parte integrante da ata nº 23/2025. 2ª dco.. Valor global contratado: R$ 2.650,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- BZ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.278.336/0001-06
- Processooficial
- 25053.000348/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADOPULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, PESO 10,90 KG, CAPACIDADE TANQUE DEFENSIVO 14 L, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 1,50 L, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, TIPO BOMBA CENTRÍFUGA, VOLUME AR 715 M3/H, APLICAÇÃO T… | 2 | R$ 1.325,00 | R$ 2.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.650,00
Faturas
- 235 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000348/2023-15
valor global após o termo: R$ 2.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.