Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
*2025NC000847*7ª DE*2º TEN FLÁVIO*64284.010954/2025-31*MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO DESPORTIVA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: *2025nc000847*7ª de*2º ten flávio*64284.010954/2025-31*material para premiação de competição desportiva*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 191,60. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 64284.010954/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,60
- Valor globaloficial
- R$ 191,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL RESINA POLIÉSTER E FIBRA DE VIDRO, ALTURA 27 CM, COR DOURADA, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTATUETA COM PLACA GRAVADA, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 4 | R$ 47,90 | R$ 191,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,60
Faturas
- 6826 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010954/2025-31
valor global após o termo: R$ 191,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685164
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.