Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MESA DE AUDIO/VIDEO COM 18 CANAIS PARA ATENDER DEMANDA DO IFPA/CAMPUS OBIDOS DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90028/2024, GERENCIADO PELO IFSUL-RIO-GRANDENS…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou LICITA BRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 53.070.622/0001-52) para: aquisicao de mesa de audio/video com 18 canais para atender demanda do ifpa/campus obidos de acordo com o edital do pregao eletronico 90028/2024, gerenciado pelo ifsul-rio-grandense.. Valor global contratado: R$ 5.971,73. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- LICITA BRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 53.070.622/0001-52
- Processooficial
- 23051.014638/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.971,73
- Valor globaloficial
- R$ 5.971,73
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 18 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR E P10 , EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS COM 1 SEMI PARAMETRICO, CONTROLE GANHO +10 A +60 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 5.971,73 | R$ 5.971,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.971,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.971,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.971,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.971,73
Faturas
- 000.000.057 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.971,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.014638/2025-90
valor global após o termo: R$ 5.971,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685208
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.