Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N 124/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO II, DA LEI N.º 14.133, DE 1.º DE ABRIL DE 2021, CUJO OBJETO É A A…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.531.476/0001-80) para: empenho realizado de acordo com a dispensa de licitação eletrônica n 124/2025, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, cujo objeto é a aquisição de garrafas e canecas visando r…. Valor global contratado: R$ 8.532,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.531.476/0001-80
- Processooficial
- 08016.017967/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.532,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.532,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAmaterial: plástico, capacidade: 1, aplicação: água, características adicionais: com tampa | 450 | R$ 18,96 | R$ 8.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.532,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.532,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.532,00
Faturas
- 9 · emitida 11/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.017967/2025-20
valor global após o termo: R$ 8.532,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.