Contrato federal · Empenho 2025NE000535 · Comprasnet Contratos
*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.010926/2025-13*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou R&F DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.499.134/0001-10) para: *2025nc413307*aprov*1º ten leitão*64284.010926/2025-13*aquisição de gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 8.599,20. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- R&F DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.499.134/0001-10
- Processooficial
- 64284.010926/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.599,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.599,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 80 | R$ 37,49 | R$ 2.999,20 |
| APRESUNTADO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADOFRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 14,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.599,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.599,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000535 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.599,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.599,20
Faturas
- 1303 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
- 1264 · emitida 28/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.799,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000535 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010926/2025-13
valor global após o termo: R$ 8.599,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685224
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.