Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPTO PRODUÇÃO AGROP. IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 16/2025 - DEPACHO DAOF 117/2025. PE NR. 90016/2025 - UASG 158263 - PROC. 23371000361/…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de insumos para depto produção agrop. ifrs campus sertão - requisição de empenho nr. 16/2025 - depacho daof 117/2025. pe nr. 90016/2025 - uasg 158263 - proc. 23371000361/2025-08.. Valor global contratado: R$ 845,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23371000361202508
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,00
- Valor globaloficial
- R$ 845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLAÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL ASSOCIADO A TENSOATIVOS, CONCENTRAÇÃO CONCENTRAÇÃO DE 756 G/L | 10 | R$ 84,50 | R$ 845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,00
Faturas
- 931 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000361202508
valor global após o termo: R$ 845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685273
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.