Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PROCESSO 23428.001740.2025-12 – PRAZO 30 DIAS – CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.354.969/0001-75) para: srp 92100/2024 – aquisição de material de proteção e segurança - processo 23428.001740.2025-12 – prazo 30 dias – conforme termo de referencia ou projeto basico.. Valor global contratado: R$ 1.079,96. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.354.969/0001-75
- Processooficial
- 23428.001740.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.079,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.079,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L, ACABAMENTO… | 4 | R$ 269,99 | R$ 1.079,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.079,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.079,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.079,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.079,96
Faturas
- 79 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001740.2025-12
valor global após o termo: R$ 1.079,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.